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U8如何应对“增值税税率”调整!

发布日期:2019-04-03 浏览次数:

对于增值税一般纳税人来说,去年的降税改革还记忆犹新。而从今天开始:原适用增值税16%税率调整为13%原适用增值税10%的税率降低为9%。

当然国家的政策不仅于此,相信大家经过这些天对政策的解读已了解很多知识。那么,此次我们一起梳理软件该如何与时俱进,后续碰到此类业务如何定位并找到准确调整方案。好的,请听分析。


01

增值税税率设置梳理



  • 主要税率:采购进项税率、销售销项税率

  • 常用档案:存货档案、供应商档案、客户档案、供应商存货价格表

  • 优先级别:(适用新增单据情况)

    A\采购模块:选项“订单\到货单\发票单价录入方式”设置不同,带出优先级别不同;

    B\销售模块:默认优先顺序“客户档案税率>存货档案税率”

  • 未处理完单据:(下游单据自动携带上游单据税率)

未执行完单据税率修改后,后续单据才准确,一般在单据表体点击“批改”按条件批量调整税率


02

U8税率设置介绍

no.1

税率维护及修改(存货档案、供应商档案、客户档案)

  • 存货档案:

A\新增存货档案默认带出的税率,在存货档案列表“选项”,修改后,新增存货档案自动带出最新税率;

如不修改,那么每次新增货档案都得修改一次税率,就比较费劲了。


B\针对已经使用过的存货档案,可以在存货档案中,进行批改“进行税率及销售税率”,三步搞定:

Step1:点击【批改】按钮,选择批改项目【进项税率】和【销项税率】


Step2:点击【项目选择】按钮,可以增加调整的范围条件,选择了范围条件,点击【条件加入】,添加条件加入范围。


Step3:勾选存货范围,点击【执行】按钮,执行调整结果。



  • 供应商档案、客户档案:

供应商档案录入时,进入“基本”页签“税率”可录入采购进项税率;客户档案录入时,进入“其他”页签“税率”可录入销售销项税率。对之前已添加的档案,在档案列表上,点击批改来调整税率。


no.2

日常业务,税率带出优先顺序

  • 新增单据:

对于单据来说,分表头、表体税率,那么,两者自动带出优先级别有什么不同呢?我们需要分解为“采购、销售”分开阐述,因客户适用的业务需求,会影响带出优先顺序。

A\采购模块:

  1. a)     单据表头税率:按采购模块“选项”“公共及参照控制”页签,“单据默认税率”自动带出

  2. b)     单据表体税率:根据选项“订单\到货单\发票单价录入方式”设置不同,而带出顺序不同;

手工输入:供应商档案税率 >存货档案税率

最新价格:取相应单据上一张单据税率,需填一张新单据为最新税率,则下次自动按新税率带出

取自供应商存货价格表价格:供应商存货价格表税率 >供应商档案税率 >存货档案税率


B\销售模块:

  1. a)     单据表头税率:按表体第一行税率自动带出

  2. b)     单据表体税率:客户档案税率>存货档案税率

以上相关档案税率均可在档案列表上通过批改来调整,关于“供应商价格表”批改则为:

Step1:打开供应商存货价格表,点击【修改】按钮,勾选需要调整的价格表。


Step2:点击【批改】按钮,录入修改项目税率,录入调整后的税率,点击【确定】执行完成。


  • 未处理完单据:

日常业务基本逻辑为“下游单据参照上游单据税率”,因此,参照上游单据时,就需关注未执行完的单据是否已修改;调整的真确姿势为:打开单据,在表体栏目中,点击“批改”方式来进行修改表体税率啦。

如:销售发票开票在2019年4月1日之后,适用税率13%,上游单据税率录入为16%,如何调整?

步骤为:正常参照之前单据,然后点击【批改】,录入批改项目“税率”及内容,点击确定即可。


好了,关于税率设置及带出规则,给大家讲解到此,以后碰到税率调整我们再也不怕了,只要找准调整方式及来源,哪里不对调哪里!




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